2024年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）单位预算表

1.2024年收支总表

2.2024年收入总表

3.2024年支出总表

4.2024年财政拨款收支总表

5.2024年一般公共预算支出表

6.2024年一般公共预算基本支出表

7.2024年政府性基金预算支出表

8.2024年国有资本经营预算支出表

9.2024年基本支出总表

10.2024年项目支出总表

11.2024年政府采购支出表

12.2024年政府购买服务支出表

13.2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

2024年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、住院医师规范化培训、专科医师、护士规范化培训和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照市卫健委批准和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照市卫健委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经市卫健委和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经市卫健委和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏援外、对口帮扶等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

2024年度纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，实有各类人员3217人，其中在职2559人、离休13人、退休645人。

三、2024年度主要工作任务

（一）保障医院基本支出。承担在职人员和离退休人员及小部分公用经费的支出。

（二）维持医院日常运营。加强医院运行管理，保证医院日常运转，节约运营成本，控制不合理支出，促进医院健康发展，履行救死扶伤职责。

（三）发放聘用人员薪酬。支付医院医护人员工资待遇支出，保障广大职工正常薪资发放，同时根据单位实际业务发展需要和市编办、人社部门核定的可聘数，开展人员招聘工作，引进人才，维持医院稳定有序发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。

（四）保证药品和耗材的日常采购工作。保障医院诊疗开展和病人用药需求，降低患者用药成本。

（五）优化资产配置。通过购置各类资产，为医院履行职责提供全方位的支持和保证，从而提高医院的医疗水平，保证医院诊疗活动顺利、有效进行。

（六）推进政府性投资公益基建项目。改善医院就医环境，扩大合肥市养老护理床位规模，提升医院医疗服务水平。

第二部分  2024年单位预算表

2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.2024年单位收支总表（附件表1）

2.2024年单位收入总表（附件表2）

3.2024年单位支出总表（附件表3）

4.2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算161637.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

2024年收入预算161637.71万元，其中：一般公共预算拨款收入5311.64万元，占3.29%，比2023年预算增加2177.64万元，增长69.48%，增长原因主要是基建项目增加；其他收入156326.07万元，占96.71%，比2023年预算减少9695.69万元，下降5.84%，下降原因主要是事业收入减少。

三、关于2024年支出预算情况说明

2024年支出预算161637.71万元，比2023年预算减少7518.05万元，下降4.44%，下降原因主要是专项资产配置项目支出减少。其中，基本支出9627.95万元，占5.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、承担在职人员和离退休人员支出等；项目支出152009.76万元，占94.04%，主要用于聘用人员薪酬发放、资产配置、药耗采购、基建项目建设。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支预算5311.64万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：卫生健康支出5311.64万元，占100%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加 2177.64万元，增长69.48 %。主要原因：基建项目增加。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款5311.64万元，比2023年预算拨款增加2177.64万元，增长69.48%，主要原因：基建项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出5311.64万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算5311.64万元，比2023年预算增加2177.64万元，增长69.48%，增长原因主要是基建项目增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

2024年项目支出预算安排152009.76万元，比2023年预算减少7653.25万元，下降4.79%，下降原因主要是专项资产配置项目支出减少。主要包括本年财政拨款安排5311.64万元（其中一般公共预算安排5311.64万元），其他收入安排146698.12万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

2024年安排政府采购预算75273.8万元，比2023年预算减少10915万元，下降12.66%，下降原因主要是专项资产配置项目支出减少。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国考察等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公务用车运行费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年编制项目绩效目标9个，预算资金152009.76万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2023年相比持平。

（三）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额75273.8万元，其中：政府采购货物预算61409.22万元、政府采购服务预算13864.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，固定资产总金额（原值）232475.81万元，较上年增加82188.15万元，其中，土地、房屋及构筑物146312.71万元、设备84221.07万元、其他资产1942.03万元；无形资产总金额（原值）1390.93万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆9辆，其中，其他按照规定配备的公务用车6辆、特种专业技术用车3辆。

单位价值100万元以上的设备有144台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备7台（套），购置费1798万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：2024年预算公开表（市二院）.pdf